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发布机构: 川岛镇人民政府 生成日期: 2021-06-09 12:01:20
川岛镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案报告

川岛镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案报告

(2021312日川岛镇第届人民代表大会十叁次会议上

镇委委员、副镇长   程晓宇

各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席人员提出意见。

  一、2020年预算执行情况

  2020年,我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下,在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,积极培植财源,大力增收节支,落实厉行节约措施,着力推进财政改革,切实强化财政监管,为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

  (一)2020年全镇一般公共预算执行情况。

  12020年全镇一般公共预算税收收入完成2070.69万元,完成市下达任务2060万元的101%,比上年1853.28万元增加217.41万元。

  22020一般公共预算收入7179.46万元。其中:基本收入2493.12万元,专项收入4686.34万元。一般公共预算支出共7179.46万元。其中:基本支出2493.12万元,专项支出4686.34万元。上年结余12万元。

  (二)2020年财政管理及重点投入情况。

  1保障部门正常运转一般经常性支2246.46元。

  2强化基本民生支出2020年民生投入共3771万元,同比增长2%。其中:

  加强小城镇基础设施建设。基础设施建设投入2925万元提升级配套设施,改善居民生活水平。其中:Y314东略线南澳至略尾公路改建工程70万元川岛廊道整治绿化工程100万元,垃圾填埋场整治工程生活垃圾外运服务费200万元,S275百上线北坑至飞沙里段改建工程211万,上川岛Y310黄大线路段灾毁修复工程20万,上川岛国家天气雷达站上山道路改建工程300,农村公路乡、村道养护资金86万,山咀、上、下川车渡船兼顾货运码头工程前期费用94万,入海排污口整治工程310万,大洲村精品线路建设附属工程10万,沙堤海傍路、S275百上线北坑至飞沙滩段路灯安装工程110万,下川独湾码头及防波堤改建工程11001221项目工程214万。台山市川岛镇上川碧月田农村公路改建工程20万,甫草村旧村污水管网整治工程80万。

  完善社会保障体系。社会保障资金投入110万元,保障社会福利事业。其中:特困人员供养投入10万元,优抚对象、残疾人救济等投入3万元,社会救济及医疗救济等投入30万元,高龄津贴67

  加强医疗卫生事业建设。卫生医疗文化投入176万元,提升卫生医疗文化水平。其中:农村卫生站建设投入83万元,上川叁洲社区体育公园建设投入48万元,下川文化广场建设工程15万,农村生活垃圾整治投入30万元。

  维护社会稳定公共安全。社会稳定公共安全投入437万元。其中拨付派出所经费106万元,消防队经费21万元,清还市政建设和各种建设项目欠款200万元,安全生产经费5万,维稳经费24万元,扫黑除恶专项斗争经费12万元,禁毒经费4万元,法制宣传经费5万元,严重精神障碍患者救治救助10万元,防疫救灾支出50

  其他支出。其他支出123万。其中:计划生育经费60万元,纪检经费2万,人大经费36,妇联经费7万,共青团经费1万,党建经费17

  3、全面推进村级公益事业,打造美丽新农村

  2020年,镇财政进一步加大扶持农村经济力度,结合自身财力及农村发展实际安排各项支农资金,为乡村建设创造良好条件共投入资金1057万元。其中:补助村(居)“两委”干部补贴、星级考核131万元,村(社区)办公经费和2020年村党组织服务群众专项经费392万元,基本农田资金35万,公共服务均等化及扶贫户投入71万元,农村人居环境整治“叁清叁拆叁整治”工程款354万元,厕所革命工程74

  4创建森林小镇发展全域旅游岛。

  坚持发展全域旅游、智慧旅游,加快资源整合,丰富旅游内涵,加快种植观光游等旅游项目。2020年,共投入资金105万元。其中:川岛镇旅游景区(点)交通导向标识和指示标志牌投入5打造森林小镇花树小道绿化工程15万元,旅游区基础设施建设投入75万元,旅游宣传10万。

  二、2021年财政预算草案

  2021我镇将坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行。

  (一)2021年我镇一般预算公共预算草案。

  12021年一般公共预算收入指标预测数2278万元,比上年增长10%

  2、按照预算计划,2021年我镇地方财政可安排的财力为7897.41万元。其中基本收入2742.44万元,专项收入为5154.97万元。财政预算总支出为7897.41万元。其中基本支出2440万元,专项支出5154.97万元。结余12万元。

  (二)2021年镇重点支出安排:

  1、一般经常性支2111.41万元

  2、扎实做好“六稳”工作,全力打好“叁大攻坚战”2021年民生事业投入4148万元。其中:

  民生重点工程建设要先行加大基础设施建设的投入,预计安排资金2807万元。包括农村农田水利设施建设工程村道改造工程,省道S275东湾至王府洲段改建工程、省道S275王府洲至独湾码头段改建工程,上、下川海防路建设工程,沙堤主干道改造工程,山咀港进港路海岸线生态修复工程,山咀、下川客运码头工程,山咀、上川、下川车渡船兼顾货运码头工程,王府洲污水处理厂支管网工程,台山市川岛镇生活垃圾处置运营服务招标项目等

  继续完善社会保障体系。安排250万元,用于五保供养,五保与卫生院购买服务,老龄补贴,城镇和农村最低生活保障,退伍军人、优抚对象、残疾人、低收入群体等困难人员的社会救济和医疗救济,侨务工作,殡葬工作,文体工作。完善社会福利事业,逐步提高社会保障水平。

  落实计划生育事业。安排资金150万元,用于服务落实国家计划生育政策,开展流动人口专项行动,打击两非专项行动,加强新计划生育政策的宣传,提高孕前检查的普及率,增强人口素质。

  建立公共安全应急体系,维护社会稳定。安排689万元,用于拨付派出所经费160万元,安全生产经费50,消防队经费45万元,清缴各市政建设项目250,维稳经费(平安建设)25万元,扫黑除恶专项斗争经费30万元,禁毒经费8万元,反邪教经费2万元,海防打私经费85万元(其中海防监控安装费用80,法制宣传经费10万元,依法治镇人民调解经费2万元,法治创建经费2万元,严重精神障碍患者救治救助20万元。

  继续支持各项相关工作。安排人大经费65(其中镇级预算资金25党建经费70万,纪检经费20万,创文工作经费30万,妇联经费12,共青团经费4万,武装征兵经费25万,民兵训练经费6万,文体经费20

  3、继续支持农村集体经济发展与村容村貌建设安排1200万元,用于补助村(居)“两委”干部补贴、星级考核,办公经费,精准扶贫,基本农田补贴、叁清叁拆叁整治、七项八改九提升、茫洲村委会发电燃油费等。

  4推动乡村旅游争创国家级度假区预计投入438推进乡村旅游建设,大力发展乡村旅游,引进下川国际度假岛项目,规划用地面积约700一共构建六大区,实力打造国家5A级滨海度假旅游休闲项目,拟分叁期建设,建设年限为10年,2021年完成项目首期用地叁通一平20%

  叁、2021年财政主要工作计划

  (一)努力做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡。2021年我们将努力做好财政预决算工作,严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金,年终做好部门决算和财政决算工作,确保全年财政收支平衡。

  (二)积极培植税源,加大税收征管力度,盘活历史欠税,增加财政收入。2021年我镇将与税务部门协调,对本镇辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底,落实闲置土地的盘活和开发利用,加快土地使用税和房产税欠缴补缴催收工作。积极培植新的税源;积极配合税务部门加强税法宣传和对纳税人员教育,为顺利完成税收任务打下坚实的基础。

  (叁)继续加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用,镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则,严格资金拨付程序,明确资金用途和使用范围,确保资金使用的合理性、合法性和合规性。严格执行财务管理制度,严格控制叁公经费,规范镇级财政管理。

  (四)全面统筹资金使用。整合资源,合理统筹资金使用,优先保工资、保运转、保基本民生。

  (五)规范固定资产管理。为进一步规范和加强我镇固定资产管理工作,夯实固定资产信息数据基础,提高固定资产使用效益,健全资产管理体制和监督机制。计划聘请有资质公司进行清查,通过组织开展全面彻底、真实完整的固定资产清查盘点工作,制定分级管理机制,建立健全单位固定资产管理台账,健全完善信息化管理手段,实现固定资产标签化,清理处置多年积压的废旧资产,实现“摸清家底、规定管理、健全手段、提升效益”目标,实现资产“账账一致、账实相符”目的。

  (六)加强对镇属企业财务监督指导。继续对镇企事业单位进行定期或不定期财务检查工作。要求镇属企业每周一报资金结余情况,每月10日前报送财务报表。组织镇属企业学习财务知识,加强财务监督指导。

  各位代表,新的一年新的征程,让我们在镇委镇府的坚强领导下,团结一心、奋力拼搏,圆满完成各项工作任务,为我镇经济社会发展作出新的贡献。

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